昆明市卫生防病监督监测管理办法
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昆明市卫生防病监督监测管理办法
云南省昆明市人民政府
昆明市卫生防病监督监测管理办法
（１９９３年６月２３日昆明市人民政府发布）
第一条 为加强卫生防病监督监测工作，认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》及其实施办法、《中华人民共和国食品卫生法（试行）》、《化妆品卫生监督条例》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，提高卫生防病监督监测综合效益，结合我市实际情况，制定本办法。
第二条 昆明市行政辖区内的医疗、卫生、食品生产经营、公共场所、学校、化妆品生产经营、从事和接触有毒有害作业、生产经营、使用放射性同位素及射线装置的单位和个人均应遵守本办法。
第三条 各级政府卫生行政管理部门统一管理卫生防病监督监测工作，并负责卫生防病监督监测工作的规划和组织实施。
各级、各类卫生防疫机构按照专业分工，承担责任范围内的卫生防病日常监测管理工作。
第四条 卫生防病监督监测实行分级属地化管理。
昆明市行政辖区内食品卫生、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、化妆品卫生、医院消毒及污水处理、消毒药械、医疗用品和卫生用品的卫生防病监督监测职责分工为：
１、中央部属，省属、市属机关、企事业单位及其所举办的一、二、三产业项目，外商投资企业，涉外企事业，昆明高新技术产业开发区、昆明经济技术开发区和昆明滇池国家旅游度假区范围内的卫生监督监测工作，由市卫生局、市卫生防疫站负责。
２、县、区属及以下机关、企事业单位，驻昆部队及其一、二、三产业项目，按属地化管理的原则，其卫生监督监测工作由所在县、区卫生局、卫生防疫站负责。
３、铁路、交通、民航、部队内部的卫生监督监测工作，由本系统卫生主管部门和卫生防疫机构负责，并接受市卫生局指定的卫生防疫机构的业务指导。
第五条 本市行政辖区内各单位的主管部门，应建立健全相应的卫生管理机构、制定卫生防病制度，配备专职（兼职）管理人员，对所属单位的卫生防病工作进行经常性检查，并提供必要条件。单位内部建立卫生防病责任制度，落实管理人员，配合卫生防病监督监测机构，对本单位的工作人员进行卫生知识培训和考核。
第六条 各级卫生行政主管部门按分级管理原则，对所辖单位的卫生防疫、监督实行“卫生许可证”制度。
“卫生许可证”的审批和发放由各级卫生行政主管部门按有关规定办理。
第七条 各级卫生行政主管部门，根据本办法第五条分级属地化管理原则，负责行政下列卫生防病监督管理的职权：
１、对卫生防病管理措施进行监督检查。
２、责令被监督、检查单位或个人限期改进卫生防病管理工作。
３、对违反本规定的行为给予行政处罚。
４、负责卫生防病监督监测工作中的行政复议工作。
５、协调下级卫生防病监督监测机构在执法中的争议。
第八条 卫生行政主管部门可以委托卫生防疫机构行使卫生防病监督监测执法职能，开展经常性的预防性卫生监督。各级卫生防病监督员执行上级和同级卫生行政部门、卫生监督监测机构所交付的工作任务，并接受上级卫生防病监督监测机构的业务指导。
第九条 对违反国家有关法律、法规和本办法的单位和个人，由县级以上政府卫生行政管理部门根据有关规定，给予警告、限期改进、罚款、停业整顿或吊销卫生许可证等行政处罚。造成疾病传播、流行，触犯刑律的，依法追究刑事责任。
第十条 各级卫生行政管理部门、卫生防疫机构的有关主管人员、监督主管人员玩忽职守，造成疾病传播、流行等事故的，对责任人给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十一条 当事人对处罚决定不服的，可在收到处罚决定通知书之日起，十五日内向上一级卫生行政主管部门申请复议或向当地人民法院提起诉讼。逾期不申请或不提起诉讼又不履行的，由做出处罚决定的卫生行政管理部门申请人民法院强制执行。
第十二条 本办法由昆明市卫生局负责解释。
第十三条 本办法自批准之日起施行。
昆明市卫生局
一九九三年六月廿九日
中国人民保险公司稽核审计部关于印发《内部控制制度（系统）评审方案实施步骤》的通知
中国人民保险公司稽核审计部
中国人民保险公司稽核审计部关于印发《内部控制制度（系统）评审方案实施步骤》的通知
1994年4月11日，中国人民保险公司稽核审计部
各省、自治区、直辖市分公司，计划单列市分公司，沈阳市人寿分公司，四川、大连、长沙、厦门寿险公司：
鉴于市场经济其实质就是法制经济，用法规范企业的行为是市场经济的要求，而内部控制制度则是依法具体规范企业经营活动的自我约束，内部审计便是自我约束的重要机制和手续。按保发（94）36号文开发内部控制制度（系统）评价审计在保险系统还是首次，根据全国审计工作会议孙淑兰总经理的讲话精神，为了搞好内部控制制度（系统）的评价审计，现将评审方案的实施步骤印发给你们，供参考。请结合实际加以修改、充实、完善。
附：中国人民保险公司内部控制制度（系统）评审方案实施步骤
第一阶段：
1．认真准备，收集资料，掌握评审方法。
2．初步了解掌握情况，确定被评审单位。
3．明确评审范围。如某一项、部分、全部。
4．对一个被评审单位的健全性测试应全面测试，不易抽查测试（特殊情况除外）。
5．符合性测试可从实际情况出发采取抽查一定比例或某一项、部分或全部。
第二阶段：
进一步准备，对某一项业务活动所建立的内部控制制度（子系统），进行评审应包括的主要方面：
1．明确控制点。
2．明确控制目标。
3．明确控制措施。
4．明确健全性测试内容、调查项目。
5．明确符合性测试内容、调查项目。
6．根据情况决定是否采取穿行测试。
7．制定相应的健全性测试调查表。
8．制定内部控制流程图（子系统）。
9．根据情况决定是否实施实质性测试。
10．对测试结果进行综合评价，撰写综合报告。
第三阶段：健全性测试
第1步，拟定被评审单位，明确评审范围或某一项业务及全部或部分经营活动的内部控制，应抓住主要的控制制度，但也不能忽视其附属控制制度。
第2步，根据拟定的评审范围，制定相应评审方案、实务、表格及说明。
第3步，制定评审评价标准。评价标准（评审得分），应实事求是，严格掌握，不能放宽标准，以客观反映被评审单位的内部控制的真实情况为准则。
第4步，根据测试范围制定相应的健全性测试调查表。此表所列控制制度应抓住主要控制点，但也不能忽视次要方面，根据具体情况尽可能把控制制度分解详细。
第5步，初步了解掌握被审单位的内部控制情况。
第6步，按审计方案和实务的规定内容进行内部控制制度健全性测试。
第7步，进行健全性测试应注意：①已确定的评审时间范围必须严格遵守不能前移后退的放宽，以反映评审当时的真实控制情况。②对已确定的评审单位或某一项、部分、全部业务和经营活动的测试，健全性测试不能采取抽查测试而必须全面测试，否则不能真实反映某一方面或全部内部控制情况。③应注意对关键控制点和重要控制点是否建立处罚制度。
第8步，对测试得分进行计算。
第9步，对健全性测试按所得分数进相应档次，根据测试结果初步评价。
第四阶段：符合性测试
第10步，根据健全性测试结果确定符合性测试范围。
第11步，按内部控制健全性评价审计方案、实务和具体测试结果，针对已确定的符合性测试项目及范围制定相应的符合性测试方案、实务、表格及说明。
第12步，按已确定的测试范围，对某一项业务的操作和处理程序的内部控制，制定科学而严密的内部控制流程图（称内部控制子系统），也可采用测试表详细分解清楚。
第13步，对内部控制流程图或测试表的确定，必须按业务处理程序明确主要控制点、目标、措施、测试内容、调查项目。
第14步，对符合性测试制定科学的评价标准（评审分数）和档次。
第15步，根据健全性测试结果决定是否对某一项业务进行穿行测试。
第16步，按审计方案、实务的要求和已制定的流程图进行符合性测试。
第17步，符合性测试通常所采取的三种主要方法：
①检查证据法。
②重复试验法。
③实地观察法。
以上三种方法的使用应根据实际情况灵活运用，可分别采用也可同时运用。
第18步，符合性测试应注意：①对被审单位和已确定的测试范围应从实际情况出发，可采取抽查一定比例或几项业务和经营活动，以能实事求是的反映测试情况为准则。②应注意关键控制点和重要控制点的测试。③符合性测试的业务有以下三种情况：第一种是上一个业务年度中已结束归档的；第二种是当年已结束的业务；第三种是正在操作和处理过程中的业务。三种情况可结合实际选定。
第19步，对符合性测试得分进行计算。
第20步，按测试得分进相应档次，对内部控制符合性测试情况初步评价和撰写审计综合报告。
第五阶段：实质性测试
第21步，根据健全性和符合性测试的情况，决定是否进行实质性测试。
第22步，按已确定的实质性测试范围，制定相应的审计方案、实务和表格。
第23步，有针对性的对某一项、部分或全部业务和经营活动实施详细的审计（具体实施方案办法略）。
第24步，对内部控制制度健全性和符合性及实质性测试的结果，全面综合评价，撰写审计报告。
北京市人民政府关于郊区城镇和农村建设规划管理的若干规定
北京市政府
北京市人民政府关于郊区城镇和农村建设规划管理的若干规定
市政府
为加强本市城乡建设规划管理, 保证各项建设按照统一规划实施, 根据《中华人民共和国城市规划法》和《中华人民共和国土地管理法》, 作如下规定:
一、全市行政区域16800 平方公里范围, 都是“城市规划区”的范围。“城市规划区”范围内一切城市和农村各项建设工程、建设用地都必须执行统一规划, 服从城市规划管理部门的统一规划管理。
二、根据《中华人民共和国城市规划法》第三十一条和第三十二条的规定, 本市的乡镇机关、乡镇村企事业单位、新集镇、新农村和农民住宅等建设工程的选址定点, 必须经城市规划管理部门审查批准, 核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后, 方可建设。
三、城乡建设规划管理工作, 实行集中统一领导和市、区( 县) 两级分工负责的原则。市城市规划管理局是本市城乡规划行政主管部门, 区、县规划管理局在市城市规划局业务领导下依法管理本区、县的城乡建设规划管理工作。
( 一) 朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区行政区域内和其他区县县城、建制镇行政区域内, 以及工矿区、文物保护区、风景游览区、水源保护区等特定地区规划范围内的农村建设和城市建设的选址定点、核发建设工程规划许可证和建设用地规划许可证, 按照法定的分工, 分别由市城
市规划管理局和区、县规划管理局实施统一管理。
( 二) 上述第( 一) 项地区以外地区的城市建设, 按市、区( 县) 分工管理, 乡镇村企事业单位、新农村建设, 按批准的规划方案由所在区县的规划管理局实施规划管理, 但重要建设工程的选址定点必须征得市规划管理局同意。
( 三) 各区、县旧农村农民新建住宅, 由所在区( 县) 规划管理局负责审批。
市、区( 县) 规划管理局规划管理工作的具体分工由市规划管理局规定。
四、各区( 县) 人民政府要加强对县域规划、乡域规划、城镇规划编制工作的领导。农村的规划方案( 包括乡镇村、农民住宅、乡镇机关和乡镇村企事业),由规划管理部门组织编制。各项规划方案的审批, 按《城市规划法》规定的权限进行。市人民政府农林办公室所属农村建设管理机
构依据审定的规划方案组织农村建设和管理。
五、未取得城市规划行政主管部门核发的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的一切建设活动, 均属违法行为, 统由规划管理部门依法处理。
六、各级城市规划行政主管部门的工作人员, 要忠于职守, 依法办事, 切实加强对郊区城镇和农村建设的规划管理工作。对执法不严、越权审批造成不良后果的要依法追究责任。
七、本规定由市城市规划管理局负责解释。
八、本规定自1991年3 月10日起施行。
1991年3月6日
